Fakturera HSB Norra Götaland, våra dotterbolag och förvaltningskunder

Det är viktigt att det finns tydliga referenser på fakturorna. Återsändning av fakturor för komplettering och rättning sker när obligatoriska uppgifter saknas eller om fakturan är ställd till fel juridiskt bolag.

Referens till HSB Norra Götaland

Ange referens på er faktura: 35–1000-XXXX (X ersätts av siffror och måste uppges av beställaren).

Alla fakturor skickas i PDF-format till: fakturor.ng@hsb.se

Referens till dotterbolag

Ange referens på er faktura: 35-XXXX-XXX (X ersätts av siffror och måste uppges av beställaren).

Alla fakturor skickas i PDF-format till: fakturor.ng@hsb.se

Referens till HSB Byggservice Norra Götaland

Ange referens på er faktura: XXX eller XXX-X. (X ersätts av siffror och måste uppges av beställaren).

Alla fakturor skickas elektroniskt till Byggservice Peppol ID 0007:5562181015. HSB Byggservice har Sproom som fakturaväxel.

För leverantörer som ej har möjlighet att skicka fakturor via Peppol, kan fakturor skickas i PDF-format till: 22413@orderstyrning.se 

Referens till HSB Norra Götalands förvaltande kunder (bostadsrättföreningar mm)

35-XXXX-000 (XXXX ersätts av fyra siffror och måste uppges vid beställning av kunden).

Alla fakturor skickas i PDF-format till: fakturor.ng@hsb.se

Hantering av felaktiga fakturor och pappersfakturor

Observera att det endast är fakturor som ska sändas till faktureringsadressen. Orderbekräftelser, anbud, avtal samt övrig post ska skickas till respektive beställare via de kanaler som är överenskomna.

HSB Norra Götaland och HSB Norra Götalands förvaltade kunder kommer på sikt inte att acceptera pappersfakturor.

Övrig information i pappersformat skickas till:

HSB Norra Götaland
Box 83
532 21 SKARA