Fakturera HSB Norra Götaland, våra dotterbolag och förvaltningskunder

Alla fakturor skickas i PDF format till:  fakturor.ng@hsb.se

Referens till HSB Norra Götaland

Ange referens på er faktura: 35-1000-XXXX (XXXX ersätts av fyra siffror och måste uppges av beställaren).

Det är viktigt att det finns tydliga referenser på fakturorna. Återsändning av fakturor för komplettering och rättning sker när obligatoriska uppgifter saknas eller är ställd till fel juridiskt bolag.

Referens till dotterbolag

Ange referens på er faktura: 35-XXXX-XXXX (XXXX ersätts av fyra siffror och måste uppges av beställaren).

Det är viktigt att det finns tydliga referenser på fakturorna. Återsändning av fakturor för komplettering och rättning sker när obligatoriska uppgifter saknas eller är ställd till fel juridiskt bolag.

Referens till HSB Norra Götalands förvaltande kunder (bostadsrättföreningar mm)

35-XXXX-000 (XXXX ersätts av fyra siffror måste uppges vid beställning av kunden).

Det är viktigt att det finns tydliga referenser på fakturorna. Återsändning av fakturor för komplettering och rättning sker när obligatoriska uppgifter saknas eller är ställd till fel juridiskt bolag.

Hantering av felaktiga fakturor och pappersfakturor

Observera att det endast är fakturor som ska sändas till faktureringsadressen. Orderbekräftelser, anbud, avtal samt övrig post ska skickas till respektive beställare via de kanaler som är överenskomna

HSB Norra Götaland och HSB Norra Götalands förvaltade kunder kommer på sikt inte att acceptera pappersfakturor.

Övrig information i pappersformat skickas till
HSB Norra Götaland
Box 83
532 21 SKARA